Contrato federal · Empenho 2026NE000830 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20354 RHS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 37.052.250/0001-85) para: siacompras 20354 rhs, aquisição de material hospitalar.. Valor global contratado: R$ 435,55. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 37.052.250/0001-85
- Processooficial
- 23069.168641/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,55
- Valor globaloficial
- R$ 435,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000102/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 23 X 25 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO EST… | 5 | R$ 41,57 | R$ 207,85 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERIL… | 15 | R$ 15,18 | R$ 227,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000830 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435,55
Faturas
- 3.954 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000830 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168641/2026-19
valor global após o termo: R$ 435,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959521
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.