Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ACUCAR DO TIPO CRISTAL COLORACAO BRANCA, PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF) - 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 28.779.013/0001-20) para: aquisicao de acucar do tipo cristal coloracao branca, para a companhia de desenvolvimento dos vales do são francisco e do parnaíba (codevasf) - 5ª superintendência regional. Valor global contratado: R$ 612,42. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS 170064
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 28.779.013/0001-20
- Processooficial
- 10465.000050/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,42
- Valor globaloficial
- R$ 612,42
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000246/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 173 | R$ 3,54 | R$ 612,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,42
Faturas
- 10986 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 612,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000050/2026-21
valor global após o termo: R$ 612,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959560
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.