Contrato federal · Empenho 2026NE000224 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000398/2025-34 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000721/2024-99 PREGÃO Nº 141/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: processo da ata: 25381.000398/2025-34 processo de compra: 25381.000721/2024-99 pregão nº 141/2025 - ata de registro de preço nº 42/2025. Valor global contratado: R$ 4.174,50. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25381.000398/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.174,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.174,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000681/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDOS BENZENOSULFÔNICO, OUTROS COMPONENTES TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL | 50 | R$ 83,49 | R$ 4.174,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.174,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.174,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000224 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.174,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.174,50
Faturas
- 1333870 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.174,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000224 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000398/2025-34
valor global após o termo: R$ 4.174,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.