Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CÂMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL - INEXIGIBILIDADE 155/2026 DA UASG 15812…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE (CNPJ 88.368.386/0001-30) para: empenho referente a serviços de fornecimento de água potável e saneamento, imprescindíveis ao funcionamento do câmpus são leopoldo do ifsul - inexigibilidade 155/2026 da uasg 158126 - área requerente: departamento de apo…. Valor global contratado: R$ 6.942,16. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAECNPJ 88.368.386/0001-30
- Processooficial
- 23163.002610.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00155/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.942,16
- Valor globaloficial
- R$ 6.942,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000108/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | R$ 3.471,08 | R$ 10.413,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.112,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.113,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000404 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.112,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.113,29
Faturas
- 100566232609 · emitida 15/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,29
- 100566232608 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 999,04
- 100566232607 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.067,59
- 101158112606 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 278,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000404 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002610.2026-28
valor global após o termo: R$ 6.942,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959762
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.