Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 08.218.902/0001-00) para: atender despesa com aquisição de móveis para para atendimento as demandas do campus. Valor global contratado: R$ 3.890,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 08.218.902/0001-00
- Processooficial
- 23328.250875.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE , COMPRIMENTO 1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTAD… | 10 | R$ 389,00 | R$ 3.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 22/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.890,00
Faturas
- 6979 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250875.2026-19
valor global após o termo: R$ 3.890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959767
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 02:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.