Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90006/2025, UASG.158009, PROC. 23411.006836/2026-29, CAMPUS UMUARAMA, VERDEPEL ATACADISTA LTDA.

Name: Contrato 2026NE000048 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERDEPEL ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.924.624/0001-08) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90006/2025, uasg.158009, proc. 23411.006836/2026-29, campus umuarama, verdepel atacadista ltda.. Valor global contratado: R$ 9.087,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
Local da unidadeoficial: UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
Fornecedoroficial: VERDEPEL ATACADISTA LTDACNPJ 43.924.624/0001-08
Processooficial: 23411.006836/2026-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.087,00
Valor globaloficial: R$ 9.087,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/04/2026
Vigênciaoficial: 30/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS	1.300	R$ 6,99	R$ 9.087,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 9.087,00
A liquidarcalculado: −R$ 9.087,00
Liquidadocalculado: −R$ 9.087,00
Pagocalculado: R$ 9.087,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000048 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 9.087,00 · a liquidar −R$ 9.087,00 · liquidado −R$ 9.087,00 · pago R$ 9.087,00

Faturas

2.448 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.087,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000048 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006836/2026-29
valor global após o termo: R$ 9.087,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorVERDEPEL ATACADISTA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 959798
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 19:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.