Contrato federal · Empenho 2026NE000828 · Comprasnet Contratos
2026NC737 / 2026NC235. MAT. LIMP. E HIGIENIZACAO - SE 22. RC DVADM / SEALMOX AUX 013/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90002. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DIMIPEL LIMITADA (CNPJ 13.751.798/0001-55) para: 2026nc737 / 2026nc235. mat. limp. e higienizacao - se 22. rc dvadm / sealmox aux 013/2026. proc. origem: 2026pr90002. cc - 01101mat / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 3.623,20. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DIMIPEL LIMITADACNPJ 13.751.798/0001-55
- Processooficial
- 2026/00002/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.623,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.623,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA | 250 | R$ 11,30 | R$ 2.825,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 260 | R$ 3,07 | R$ 798,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.622,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.622,80
- Liquidadocalculado
- −R$ 210,04
- Pagocalculado
- R$ 211,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000828 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.622,80 · a liquidar −R$ 3.622,80 · liquidado −R$ 210,04 · pago R$ 211,96
Faturas
- 46139 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.623,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000828 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00002/168006
valor global após o termo: R$ 3.623,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959859
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.