Contrato federal · Empenho 2026NE000849 · Comprasnet Contratos
2026NC815 / 2026NC240. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 024/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 60.363.177/0001-84) para: 2026nc815 / 2026nc240. mat. prot. e seguranca - se 28. rc dvrh/sesmt - 024/2026. proc. origem: 2025pr90068. cc - 01101 mat. / siorg - 320347.. Valor global contratado: R$ 1.149,50. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 60.363.177/0001-84
- Processooficial
- 2025/00218/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.149,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.149,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000453/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY | 75 | R$ 8,00 | R$ 600,00 |
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.149,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.149,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000849 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.149,50 · a liquidar R$ 1.149,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000849 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00218/168006
valor global após o termo: R$ 1.149,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959872
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.