Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/C - AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/U…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.436.640/0001-84) para: ata de registro de preços nº 03/c - aquisição de televisor, tamanho tela 75 pol, voltagem bivolt v, cor preto/prata, características adicionais smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela led, acessórios…. Valor global contratado: R$ 5.981,58. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- WDCL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.436.640/0001-84
- Processooficial
- 08220.002492/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.981,58
- Valor globaloficial
- R$ 5.981,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001143/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 1.993,86 | R$ 5.981,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.980,51
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.980,51
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.980,51
- Pagocalculado
- R$ 5.981,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 5.980,51 · a liquidar −R$ 5.980,51 · liquidado −R$ 5.980,51 · pago R$ 5.981,49
Faturas
- 1312 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.981,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.002492/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.981,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959942
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.