Contrato federal · Empenho 2026NE000754 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3445817 DO PROCESSO 23089.040595/2025-75, AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, RL 329/2026, PEDIDO 373/2025 (SEI Nº 3045476) - GRADUAÇÃO - ANATOMIA, P…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA (CNPJ 60.206.757/0001-68) para: autorizacao de empenho doc.3445817 do processo 23089.040595/2025-75, aquisição de lâmina para arco de serra, rl 329/2026, pedido 373/2025 (sei nº 3045476) - graduação - anatomia, pregao tradicional 90053/2026.. Valor global contratado: R$ 61,25. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELACNPJ 60.206.757/0001-68
- Processooficial
- 23089.040595/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,25
- Valor globaloficial
- R$ 61,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000104/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES PORPOLEGADA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 300 MM | 5 | R$ 12,25 | R$ 61,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 60,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000754 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 60,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61,25
Faturas
- 174 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000754 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040595/2025-75
valor global após o termo: R$ 61,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960007
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.