Contrato federal · Contrato 00109/2026 · Comprasnet Contratos
.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS (CNPJ 50.547.701/0001-13) para: .. Valor global contratado: R$ 297,15. Vigência de 24/07/2026 a 27/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASCNPJ 50.547.701/0001-13
- Processooficial
- 23108.037903/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,15
- Valor globaloficial
- R$ 297,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 27/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000077/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL AÇO SAE 1070, REFERÊNCIA BUCHA 19 POLEGADAS, TIPO PORCA GAIOLA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ATIVOS DO RACK , APRESENTAÇÃO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO) | 3 | R$ 99,05 | R$ 297,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17,38
- Pagocalculado
- R$ 279,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000459 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,38 · pago R$ 279,77
Faturas
- 100 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 297,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960055
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.