Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INCRA DO ACRE E SUAS UNIDADES AVANÇADAS E PARA AS AÇÕES DE CAMPO DOS MUTIRÕES DO INCRA NO INTERIOR DO ESTADO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: empenho para pagamento de aquisição de café para as dependências do incra do acre e suas unidades avançadas e para as ações de campo dos mutirões do incra no interior do estado.. Valor global contratado: R$ 11.371,50. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 54000.032747/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.371,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.371,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000093/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 175 | R$ 64,98 | R$ 11.371,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.984,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.371,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.371,50
- 2026NE000076 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.848,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.848,20
- 2026NE000075 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.006,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.006,92
- 2026NE000074 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.010,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.010,38
- 2026NE000078 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.747,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.747,00
Faturas
- 474 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.032747/2026-01
valor global após o termo: R$ 11.371,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.