Contrato federal · Empenho 2026NE000764 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3443759 NO PROCESSO 23089.015317/2026-61, AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA, PEDIDO 360/2025, RL 324/2026, DISPENSA 400/2026.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GLEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.741.106/0001-30) para: autorizacao de empenho no doc 3443759 no processo 23089.015317/2026-61, aquisicao de quadro de cortica, pedido 360/2025, rl 324/2026, dispensa 400/2026.. Valor global contratado: R$ 1.717,50. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GLEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 61.741.106/0001-30
- Processooficial
- 23089.015317/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00400/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000100/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQuadro Avisos - material: cortiça, largura: 120, finalidade: painel, material moldura: madeira, altura: 90 | 10 | R$ 171,75 | R$ 1.717,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.717,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.717,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000764 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.717,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.717,50
Faturas
- 40 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000764 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015317/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.717,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.