Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS DE REFEITORIO (MESAS E CADEIRAS) PARA O CAMPUS ABREU E LIMA. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROCESSO 23734.014163/2026…
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: para atender despesa com aquisicao de moveis de refeitorio (mesas e cadeiras) para o campus abreu e lima. recurso oriundo de emenda parlamentar, conforme processo 23734.014163/2026-05.. Valor global contratado: R$ 36.576,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23734.014163/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.576,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023253/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 755 MM, ACABAMENTO BORDAS CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO,… | 20 | R$ 1.828,80 | R$ 36.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.576,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.576,00
Faturas
- 1467 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.014163/2026-05
valor global após o termo: R$ 36.576,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.