Contrato federal · Empenho 2026NE000715 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, CONDUTOR TRANÇADO/RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CAIXA COM 305 METR…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA (CNPJ 07.642.862/0003-29) para: aquisição de cabo rede computador, material condutor cobre, bitola condutor 24 awg, condutor trançado/rígido, tipo cabo 4 pr, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, caixa com 305 metros.. Valor global contratado: R$ 37.971,18. Vigência de 24/07/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDACNPJ 07.642.862/0003-29
- Processooficial
- 25387.000824/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.971,18
- Valor globaloficial
- R$ 37.971,18
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO/RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E | 50 | R$ 759,42 | R$ 37.971,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.969,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.969,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000715 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.969,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.969,41
Faturas
- 17589 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.969,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000715 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000824/2026-61
valor global após o termo: R$ 37.971,18 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.