Contrato federal · Empenho 2026NE001673 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, CONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL - GARRAFÃO COM 20 LITROS DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANDRE MAURICIO DA COSTA MESCOUTO (CNPJ 60.554.603/0001-67) para: empenho para custear aquisição de água mineral, natural, sem gás, condicionada em embalagem retornável - garrafão com 20 litros destinada ao atendimento das necessidades do campus universitário de bragança da universidad…. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANDRE MAURICIO DA COSTA MESCOUTOCNPJ 60.554.603/0001-67
- Processooficial
- 23073.051955/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00466/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000209/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 2.000 | R$ 10,80 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001673 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
Faturas
- 4 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001673 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051955/2026-14
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960343
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.