Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.
COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 05.511.353/0001-70) para: aquisição de materiais de construção para atendimento dos planos de trabalho da coordenação regional de ribeirão cascalheira.. Valor global contratado: R$ 5.800,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 194042
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107180
- Fornecedoroficial
- L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 05.511.353/0001-70
- Processooficial
- 08100.000310/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000253/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPrego Com Cabeça - acabamento superficial: polido, bitola: 22 x 48, material: arame para prego, tipo cabeça: cônica axadrezada, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante | 146 | R$ 20,00 | R$ 2.920,00 |
| PREGO COM CABEÇAPrego Com Cabeça - acabamento superficial: polido, bitola: 13 x 15, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum | 96 | R$ 30,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Faturas
- 11263 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000310/2026-55
valor global após o termo: R$ 5.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.