Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência para contratação direta - dispensa de licitação nº 69/2026.. Valor global contratado: R$ 517,20. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23114.908059/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,20
- Valor globaloficial
- R$ 517,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - altura: 70, capacidade: 60, características adicionais: não aplicável, cor: preta, largura: 60, apresentação: peça única | 15 | R$ 34,48 | R$ 517,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,20
Faturas
- 2052 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.908059/2026-11
valor global após o termo: R$ 517,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960416
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.