Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO IDENTIFICADO, OBJETO DO AVISO DE CONTRTAÇÃO DIRETA NR. 2/2026.
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: atender despesas com aquisição de material de consumo conforme abaixo identificado, objeto do aviso de contrtação direta nr. 2/2026.. Valor global contratado: R$ 60,85. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 09100.000082/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,85
- Valor globaloficial
- R$ 60,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00662197000124-1-000008/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - comprimento: 30, cor: transparente, largura: 12, material: polipropileno, tipo: durex | 5 | R$ 2,61 | R$ 13,05 |
| BLOCO RECADOBloco Recado - características adicionais: auto-adesivo, comprimento: 50, cor: amarela, largura: 38, material: papel, tipo: removível, gramatura: 90 | 20 | R$ 2,39 | R$ 47,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,85
Faturas
- 1943 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000082/2026-86
valor global após o termo: R$ 60,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960431
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.