Contrato federal · Empenho 2026NE001681 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A REITORIA. VIA CONTRATA MAIS BRASIL. MINUTA 267/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 61.716.252 MARCOS DOS SANTOS PEREIRA (CNPJ 61.716.252/0001-06) para: empenho emitido referente a contratação de empresa especializada em limpeza de mobiliários para atender a reitoria. via contrata mais brasil. minuta 267/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 61.716.252 MARCOS DOS SANTOS PEREIRACNPJ 61.716.252/0001-06
- Processooficial
- 23073.032100/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00205/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000205/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SServiço de lavagem a seco e higienização de móveis em tela e tecido (relação anexa), com secagem rápida, com aplicação de anti-respingos com devolução no prazo máximo de 24 horas para utilização. - So… | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001681 · 20/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 8 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001681 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032100/2026-94
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960438
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.