Contrato federal · Empenho 2026NE000311 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ESTUDANTES, SERVIDORES E VISITANTES DO IFES – CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY. DIS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou S&S MAX SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.305.232/0001-42) para: aquisição de material de escritório e expediente que serão utilizadas para atendimento das demandas dos estudantes, servidores e visitantes do ifes – campus presidente kennedy. dispensa de licitação nº 91/2026.. Valor global contratado: R$ 394,90. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- S&S MAX SOLUCOES LTDACNPJ 61.305.232/0001-42
- Processooficial
- 23147.004180/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,90
- Valor globaloficial
- R$ 394,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000325/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - cor: branco, gramatura: 75, tamanho (c x l): 420 x 297, tipo: sulfite/apergaminhado/ofício | 5 | R$ 78,98 | R$ 394,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,90
- A liquidarcalculado
- R$ 394,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,90 · a liquidar R$ 394,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000022 · emitida 18/09/2026 · PendenteR$ 394,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000311 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.004180/2026-87
valor global após o termo: R$ 394,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960583
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.