Contrato federal · Empenho 2026NE000150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2025 (SEI Nº 0052112940), AS REFERIDAS ATAS SÃO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: empenho com vistas à aquisição de mobiliário, equipamentos e acessórios, por meio da execução das atas de registro de preços nº 99/2025 (sei nº 0052112940), as referidas atas são decorrentes do pregão eletrônico nº 90018…. Valor global contratado: R$ 3.884,50. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 25055.000260/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.884,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.884,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002271/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA DE CAMINHÕES E CARRETAS CARGA, COR AZUL, LARGURA 4 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ULTRAVIOLETA, COM ILHOSES PARA AM… | 25 | R$ 155,38 | R$ 3.884,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.883,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.884,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.883,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.884,50
Faturas
- 4854 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.884,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000150 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000260/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.884,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960589
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.