Contrato federal · Contrato 00047/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO DE BALÍSTICA FORENSE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA. (CNPJ 10.194.062/0001-35) para: aquisição de coletor de projéteis de arma de fogo para equipar o laboratório de balística forense da polícia civil do distrito federal.. Valor global contratado: R$ 140.650,00. Vigência de 24/07/2026 a 24/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA.CNPJ 10.194.062/0001-35
- Processooficial
- 00052-00030666/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.650,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 24/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGOCOLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGO, MATERIAL ALUMÍNIO E PELÍCULA CARBONO, COMPONENTES DISCO, ADESIVO CONDUTOR E INVÓLUCRO, DIMENSÕES CERCA DE 13 X 3,5 MM | 1 | R$ 65.650,00 | R$ 65.650,00 |
| COLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGOCOLETOR RESÍDUOS ARMA DE FOGO, MATERIAL ALUMÍNIO E PELÍCULA CARBONO, COMPONENTES DISCO, ADESIVO CONDUTOR E INVÓLUCRO, DIMENSÕES CERCA DE 13 X 3,5 MM | 1 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000947 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 140.650,00 · a liquidar R$ 140.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960710
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.