Contrato federal · Empenho 2026NE000869 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 176/2026. DESPACHO N° 2775/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60583.003013/2025-15
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: dispensa eletrônica n.º 176/2026. despacho n° 2775/2026/geofi-md. processo no 60583.003013/2025-15. Valor global contratado: R$ 16.920,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 60583.003013/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: 100% poliéster, comprimento: 37, largura: 15, tipo: com impressão, tipo impressão: digital, características adicionais: terminal tipo mosquete, lado impressão: dos dois… | 4.000 | R$ 2,05 | R$ 8.200,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: pvc, cor: azul, tipo: redondo, características adicionais: retrátil, roller , clip, com fecho, diâmetro: 3 | 4.000 | R$ 2,18 | R$ 8.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.920,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000869 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.920,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21214 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000869 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.003013/2025-15
valor global após o termo: R$ 16.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.