Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS, CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO (CASAIS) E P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (CNPJ 20.995.679/0001-03) para: empenho para subsidiar a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da população indígena nos postos de saúde das aldeias, casas de apoio a saúde do índio (casais) e polos base, sob competência do distrito s…. Valor global contratado: R$ 6.492,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCNPJ 20.995.679/0001-03
- Processooficial
- 25055.000220/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000662/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPROMELOSEHIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 400 | R$ 16,23 | R$ 6.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.492,00
Faturas
- 010.997 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000220/2025-95
valor global após o termo: R$ 6.492,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960793
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.