Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PARAFUSOS DOS BORNES DO MOTOR DO COMPRESSOR DO CHILLER LTCH-02.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou HVAC SERVICE LTDA (CNPJ 45.962.993/0001-10) para: aquisicao de parafusos dos bornes do motor do compressor do chiller ltch-02.. Valor global contratado: R$ 25.956,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HVAC SERVICE LTDACNPJ 45.962.993/0001-10
- Processooficial
- 01213.007180/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10770641000189-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO MÁQUINAParafuso Máquina - características adicionais: com porca quadrada e arruela, comprimento: 200, diâmetro nominal: 5/8, material: latão, tipo cabeça: quadrada, tipo rosca: corpo inteiro | 6 | R$ 4.326,00 | R$ 25.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.956,00
Faturas
- 22 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.007180/2026-65
valor global após o termo: R$ 25.956,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960818
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.