Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
TRANSPORTE DE MADEIRAS DOADAS PELO IBAMA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou S L F TRANSPORTES LTDA (CNPJ 60.126.100/0001-90) para: transporte de madeiras doadas pelo ibama. Valor global contratado: R$ 55.332,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- S L F TRANSPORTES LTDACNPJ 60.126.100/0001-90
- Processooficial
- 23195.000579/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000247/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 3.816 | R$ 14,50 | R$ 55.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 10/07/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 55.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.332,00
Faturas
- 3159 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.833,00
- 3158 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.833,00
- 3027 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.833,00
- 3026 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000579/2026-13
valor global após o termo: R$ 55.332,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960823
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.