Contrato federal · Empenho 2026NE001316 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE CABEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, NA DPU NITEROI/RJ. CONFORME NC 413 (8704913) E FOLHA DE CALCULO 9159851. DISPENS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou FHD SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 19.633.949/0001-57) para: empenho para despesa com servico de cabeamento, com fornecimento de todos os materiais necessarios, na dpu niteroi/rj. conforme nc 413 (8704913) e folha de calculo 9159851. dispensa nº 254/2026. sei 08038.008324/2025-37. Valor global contratado: R$ 10.839,12. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FHD SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 19.633.949/0001-57
- Processooficial
- 08038.008324/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.839,12
- Valor globaloficial
- R$ 10.839,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000128/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores - Instalação de Rack para novos pontos de rede. Também deverá ser realizada a organização do rack principal… | 1 | R$ 10.839,12 | R$ 10.839,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.838,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.839,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001316 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.838,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.839,12
Faturas
- 572 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.839,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001316 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008324/2025-37
valor global após o termo: R$ 10.839,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960843
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.