Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA UFMG (EECO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO NUM. 5130245.
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 49.698.055 LUCIANO DE JESUS SILVA (CNPJ 49.698.055/0001-06) para: aquisição de fita zebrada para a estação ecológica da ufmg (eeco), conforme especificações e quantidades estabelecidas no pedido de material ou serviço num. 5130245.. Valor global contratado: R$ 46,25. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.698.055 LUCIANO DE JESUS SILVACNPJ 49.698.055/0001-06
- Processooficial
- 23072.223356/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46,25
- Valor globaloficial
- R$ 46,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM | 5 | R$ 9,25 | R$ 46,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46,25
Faturas
- 890 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223356/2026-19
valor global após o termo: R$ 46,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960845
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.