Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA (CNPJ 85.467.264/0001-02) para: serviço de outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 869.760,00. Vigência de 27/07/2026 a 26/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR 160392
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDACNPJ 85.467.264/0001-02
- Processooficial
- 64292.001833/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 869.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 869.760,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 26/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-011111/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 1.440.000 | R$ 0,18 | R$ 259.200,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 144.000 | R$ 0,35 | R$ 50.400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.160.000 | R$ 0,19 | R$ 410.400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 288.000 | R$ 0,52 | R$ 149.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001068 · 14/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105.030,00 · a liquidar R$ 93.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.670,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.