Contrato federal · Empenho 2026NE001539 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO E CONFECCAO DE SACOLA. OF: 52/2026-EPSJV OBS: EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2026NE001032 DEVIDO A TROCA DO SUBELEMENTO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO (…
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ESTHER G. SUEZ C. LTDA (CNPJ 50.478.977/0001-97) para: despesa com aquisicao e confeccao de sacola. of: 52/2026-epsjv obs: empenho emitido em substituição ao 2026ne001032 devido a troca do subelemento, conforme solicitado no despacho (6484900).. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTHER G. SUEZ C. LTDACNPJ 50.478.977/0001-97
- Processooficial
- 25430.000160/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002246/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO SACOLASSacola feita em lona de algodão cru. | 1.000 | R$ 10,20 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001539 · 27/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.200,00
Faturas
- 207 · emitida 11/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
- 208 · emitida 11/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001539 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000160/2026-67
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961013
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.