Contrato federal · Empenho 2026NE000633 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES ESPECIFICOS E MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO CONTINUA DAS ATIVIDADES ACADEMICAS, PRATICAS LABORATORIAIS, DE PESQUISA E EXTENSAO…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou GENESIS QUIMICA LTDA (CNPJ 46.900.546/0001-08) para: aquisicao de reagentes especificos e materiais de consumo laboratoriais necessarios a manutencao continua das atividades academicas, praticas laboratoriais, de pesquisa e extensao vinculadas ao curso de medicina da unila…. Valor global contratado: R$ 17.964,40. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GENESIS QUIMICA LTDACNPJ 46.900.546/0001-08
- Processooficial
- 23422.002053/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.964,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.964,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOAnticorpo - tipo: policlonal de coelho, atividade 1: anti enos fosforilado (ser1177) | 1 | R$ 8.982,20 | R$ 8.982,20 |
| ANTICORPOAnticorpo - tipo: policlonal de coelho, atividade 1: anti enos fosforilado (ser1177) | 1 | R$ 8.982,20 | R$ 8.982,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.963,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.964,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000633 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.963,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.964,40
Faturas
- 393 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.964,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000633 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.002053/2026-47
valor global após o termo: R$ 17.964,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961028
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.