Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2026 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXÕES HIDRÁULICAS EM FERRO GALVANIZADO) PARA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HÍDRICAS DOS PRÉDIOS E UNIDAD…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: pregão 90023/2026 _ aquisição de material de consumo (conexões hidráulicas em ferro galvanizado) para manutenção, reparo e conservação das instalações hídricas dos prédios e unidades acadêmicas e administrativas da uniri…. Valor global contratado: R$ 3.671,80. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 23102.000930/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.671,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.671,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA RETENÇÃOVÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, TIPO FUNDO DE POÇO, CLASSE PRESSÃO125 PSI, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL, TIPO ROSCA BSP, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA | 20 | R$ 183,59 | R$ 3.671,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.671,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.671,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.671,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.671,80
Faturas
- 11137 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.671,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000930/2026-68
valor global após o termo: R$ 3.671,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.