Contrato federal · Empenho 2026NE000257 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2026 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXÕES HIDRÁULICAS EM FERRO GALVANIZADO) PARA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HÍDRICAS DOS PRÉDIOS E UNIDAD…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou DIPAR FERRAGENS LTDA (CNPJ 16.868.674/0001-42) para: pregão 90023/2026 _ aquisição de material de consumo (conexões hidráulicas em ferro galvanizado) para manutenção, reparo e conservação das instalações hídricas dos prédios e unidades acadêmicas e administrativas da uniri…. Valor global contratado: R$ 1.003,92. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIPAR FERRAGENS LTDACNPJ 16.868.674/0001-42
- Processooficial
- 23102.000930/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, BITOLA 2 POL, COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃOINSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | R$ 388,08 | R$ 388,08 |
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, BITOLA 2 1/2 POL,APLICAÇÃO INSTALAÇÃO REDE INCÊNDIO | 2 | R$ 307,92 | R$ 615,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.002,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000257 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.002,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,92
Faturas
- 7298 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000257 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000930/2026-68
valor global após o termo: R$ 1.003,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961060
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.