Contrato federal · Empenho 2026NE000420 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00003. MUNIÇÃO DEFENSOR FR – 410. CALIBRE: 10 MM X 22 MM T. ALCANÇE: DE 5 A 10 M. CAPACIDADE CARREGADOR: 12 DISPAROS. SEGURANÇA: TRAVA NO GATILHO CONTRA QUEDAS E DISPA…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: item compra: 00003. munição defensor fr – 410. calibre: 10 mm x 22 mm t. alcançe: de 5 a 10 m. capacidade carregador: 12 disparos. segurança: trava no gatilho contra quedas e disparos acidentais. versatilidade: retém do…. Valor global contratado: R$ 3.158,00. Vigência de 23/07/2026 a 23/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 0001128-85.2026.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.158,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL - TIPO: PROJÉTIL DE BORRACHA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PESO: 140, ALCANCE: 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALIBRE 37/40 MM | 200 | R$ 15,79 | R$ 3.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.158,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.158,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.390,01
- Pagocalculado
- R$ 1.391,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000420 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.158,00 · a liquidar −R$ 3.158,00 · liquidado −R$ 1.390,01 · pago R$ 1.391,99
Faturas
- 000045370 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 3.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000420 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001128-85.2026.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 3.158,00 · vigência até 23/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961085
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.