Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
EAMPE-SEGORG - 83602-0239/2026 - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DEFEITUOSO
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO (COMANDO DA MARINHA) contratou 51.725.566 GABRIEL CAPITULINO LINS DA SILVA (CNPJ 51.725.566/0001-11) para: eampe-segorg - 83602-0239/2026 - necessidade de manutenção corretiva no sistema de alarme defeituoso. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- 51.725.566 GABRIEL CAPITULINO LINS DA SILVACNPJ 51.725.566/0001-11
- Processooficial
- 4041/2026
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 03938/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-003938/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SINSTALADOR(A) DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL, SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA : Instalação de sistemas de alarme - Instalação de alarmes de incêndio e alarmes contra roub… | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.700,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE000590 · 27/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,02 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4041/2026
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.