Contrato federal · Contrato 00059/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VF LICITACOES LTDA (CNPJ 49.221.055/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de materiais permanentes odontológicos e materiais médico hospitalares, incluindo fornecimento, instalação, montagem, treinamento técnico operacional e suport…. Valor global contratado: R$ 18.470,00. Vigência de 29/06/2026 a 29/06/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VF LICITACOES LTDACNPJ 49.221.055/0001-10
- Processooficial
- 25060.000421/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.470,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 29/06/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002691/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 240 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO PROCEL, PORT A, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 10 | R$ 1.847,00 | R$ 18.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.082,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.082,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.082,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.082,00
Faturas
- 225 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.082,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.