Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), REFERENTE AO PREGAO Nº 90001/2026, ARP Nº 13/2026, 1ª…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.227.039/0001-16) para: empenho para custear a aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais (rename), referente ao pregao nº 90001/2026, arp nº 13/2026, 1ª parcela, visando garantir a continuidad…. Valor global contratado: R$ 10.080,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.227.039/0001-16
- Processooficial
- 25054.000902/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 400 | R$ 7,20 | R$ 2.880,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY ORAL, DOSAGEM 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR | 300 | R$ 24,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.080,00
Faturas
- 12944 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000902/2025-16
valor global após o termo: R$ 10.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961228
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.