Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS A…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ABSOLUT ENTERPRISE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.438.118/0001-90) para: despesa empenhada para aquisição de materiais descartáveis e itens de cozinha para o atendimento das necessidades do instituto de química, assegurando o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas d…. Valor global contratado: R$ 417,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ABSOLUT ENTERPRISE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 61.438.118/0001-90
- Processooficial
- 23079.226566/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,00
- Valor globaloficial
- R$ 417,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: poliestireno, capacidade: 80, aplicação: café, características adicionais: não tóxico, peso mínimo: 115 | 3 | R$ 139,00 | R$ 417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,00
Faturas
- 21 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226566/2026-07
valor global após o termo: R$ 417,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.