PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO A…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.447.275,01

A liquidarcalculado

R$ 45.835,07

Liquidadocalculado

R$ 50.187,69

Pagocalculado

R$ 1.292.430,22

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000027 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206.731,26 · a liquidar R$ 5.490,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.241,16
• 2023NE000050 · 26/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.828,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.828,24
• 2023NE000026 · 06/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 228.192,34 · a liquidar R$ 35.655,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.536,86
• 2023NE000396 · 16/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000474 · 31/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.689,49 · a liquidar R$ 4.689,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000042 · 23/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 52.291,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.291,10
• 2024NE000027 · 02/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 211.642,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.642,78
• 2024NE000021 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.516,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.334,42 · pago R$ 72.181,74
• 2021NE000152 · 16/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.462,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27.257,46 · pago R$ 83.204,90
• 2021NE000151 · 16/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 166.664,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.634,76 · pago R$ 130.226,23
• 2022NE000016 · 06/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 218.151,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.961,05 · pago R$ 198.363,06
• 2022NE000018 · 06/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.105,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.914,15

Faturas

• 1174_1 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.028,92
• 1174 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.291,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2022 · 22/03/2022

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2021-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS R…

   valor global após o termo: R$ 417.241,07 · vigência até 22/03/2023

2. Termo Aditivo 00002/2023 · 20/03/2023

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2021-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2023 A 22/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 417.241,07 · vigência até 22/03/2024

3. Termo Aditivo 00003/2024 · 26/02/2024

   REPACTUAR, DE 01/01/2023 ATÉ 20/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000007/2023 (SEI N° 29059970); REPACTUAR, A PARTIR DE 21/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM INCLUSÃO DO NOVO VALOR DO VALE TRANSPORTE, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO V…

   valor global após o termo: R$ 234.517,38 · vigência até 21/09/2024