Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VANTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS LTDA (CNPJ 32.851.025/0001-95) para: serviço de manutenção em equipamento odontológico. Valor global contratado: R$ 1.978,40. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- VANTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS LTDACNPJ 32.851.025/0001-95
- Processooficial
- 23156.000968/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.978,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.978,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000368/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOManutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Manutenção corretiva da autoclave devido à falta de conclusão do ciclo do processo de esterilização. Marca: Stermax – Box Flex. (manutenção adi… | 1 | R$ 1.978,40 | R$ 1.978,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.977,60
- Pagocalculado
- R$ 1.978,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.977,60 · pago R$ 1.978,40
Faturas
- 2182 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000968/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.978,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961347
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.