Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BRINDES DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CLASSIFICADAS EM 1º, 2º E 3º LUGARES NA CAMPANHA COPA VERDE DNIT 2026 - SREMG.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou IJA BRINDES E MARKETING PROMOCIONAL LTDA (CNPJ 53.593.092/0001-27) para: aquisição de 150 (cento e cinquenta) brindes destinados à premiação das equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na campanha copa verde dnit 2026 - sremg.. Valor global contratado: R$ 13.214,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IJA BRINDES E MARKETING PROMOCIONAL LTDACNPJ 53.593.092/0001-27
- Processooficial
- 50606.003630/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00286/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.214,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707002405-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR: MULTICOLOR, MATERIAL: FIBRAS VEGETAIS, PADRÃO: PERSONALIZADO, TIPO: LEQUE | 1 | R$ 13.214,00 | R$ 13.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.214,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.214,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.214,00
Faturas
- 3239 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003630/2026-32
valor global após o termo: R$ 13.214,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.