Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE INSUMOS E BENS DE CONSUMO QUE ENCONTRAM-SE EM FALTA NOS LABORATÓRIOS DO IEDS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de insumos e bens de consumo que encontram-se em falta nos laboratórios do ieds, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 566,70. Vigência de 21/07/2026 a 21/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23282.016801/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,70
- Valor globaloficial
- R$ 566,70
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil12397930000100-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRIPANTEDESENGRIPANTE - APRESENTAÇÃO: SPRAY, FINALIDADE: ELIMINAR FERRUGEM / REPELIR UMIDADE / LUBRIFICAR, APLICAÇÃO: LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 10 | R$ 32,52 | R$ 325,20 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO - APLICAÇÃO: LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO: SPRAY | 10 | R$ 24,15 | R$ 241,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566,70
Faturas
- 3826 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 566,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.