Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
SD 1298 DIGEA - MATERIAL PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: sd 1298 digea - material para ressuprimento do almoxarifado. Valor global contratado: R$ 559,86. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 01344.000509/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,86
- Valor globaloficial
- R$ 559,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000263/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - aplicação: concreto, borracha, vidro, plástico, metal, características adicionais: 1 tubo resina 1 tubo endurecedor, cura 24 horas, composição: adesivo à base resina epóxi, cor: incolor, tipo:… | 6 | R$ 93,31 | R$ 559,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,86
Faturas
- 831 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000509/2026-71
valor global após o termo: R$ 559,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961434
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.