Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIVISULAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PREGÃO 90202/2025 UASG 158132/158449 PROCESSO 23…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CAMERAS LES CHANSONS LTDA (CNPJ 61.521.807/0001-64) para: empenho de despesa para aquisição de utensílios e equipamentos de audivisulal para atender necessidades do ifms campus campo grande pregão 90202/2025 uasg 158132/158449 processo 23347.003689.2026-56.. Valor global contratado: R$ 2.438,44. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CAMERAS LES CHANSONS LTDACNPJ 61.521.807/0001-64
- Processooficial
- 23347.003689.2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.438,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.438,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000098/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, OMNIDIRECIONAL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 536 MHZ A 608 MHZ, TIPO RECEPTOR PORTÁTIL URX-P40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : TRANSMISSOR BODYPACK UTX-B40, PLUGUE UTX-P40,, ACESS… | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 0,6 A 6,49 KG, PESO 2,45 KG | 1 | R$ 1.038,44 | R$ 1.038,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.438,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.438,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.438,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.438,44
Faturas
- 42 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,44
- 40 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003689.2026-56
valor global após o termo: R$ 2.438,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.