Contrato federal · Contrato 00050/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VESTUÁRIO OPERACIONAL E MATERIAIS CORRELATOS, PARA UTILIZAÇÃO PELO IBAMA/PREVFOGO
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou VIPOSA S.A (CNPJ 83.054.437/0001-35) para: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), vestuário operacional e materiais correlatos, para utilização pelo ibama/prevfogo. Valor global contratado: R$ 1.130.794,00. Vigência de 27/07/2026 a 27/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIPOSA S.ACNPJ 83.054.437/0001-35
- Processooficial
- 02001.009764/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.130.794,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000567/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNO COMBATE INCÊNDIOCOTURNO COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, ACABAMENTO SUPERFICIAL COURO CURTIDO AO CROMO, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA SOLADO 15 A 17 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA 300 °C, MATERIA… | 2.183 | R$ 518,00 | R$ 1.130.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 106.860,03
- Pagocalculado
- R$ 1.023.933,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000796 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130.794,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 106.860,03 · pago R$ 1.023.933,97
Faturas
- 175227 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.130.794,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961513
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.