Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2026.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: aquisição de materiais para assistência estudantil - 2026.. Valor global contratado: R$ 1.096,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 23747.000232.2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACaneca Cerâmica - altura: 9,7, capacidade: 330, características adicionais: conforme modelo do orgao, diâmetro: 8 | 40 | R$ 27,40 | R$ 1.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,00
Faturas
- 000.000.677 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000232.2026-87
valor global após o termo: R$ 1.096,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.