Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2, DISP. 05/2026, UASG 155627, PROCESSO 23785.001001/2025-53.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou SOLAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 55.142.140/0001-96) para: nota de empenho referente à aquisição de bebedouros para atender as demandas do campus realengo ii/cp2, disp. 05/2026, uasg 155627, processo 23785.001001/2025-53.. Valor global contratado: R$ 18.249,98. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 55.142.140/0001-96
- Processooficial
- 23785.001001/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.249,98
- Valor globaloficial
- R$ 18.249,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000104/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 200, material corpo: aço inoxidável, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial, voltagem: 127/220 | 7 | R$ 2.607,14 | R$ 18.249,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.249,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.249,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.249,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.249,98
Faturas
- 023 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.249,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.001001/2025-53
valor global após o termo: R$ 18.249,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961611
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.