Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERÍODO REFERENTE A 6 (SEIS) M…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: empenho de despesas com aquisição de medicamentos para atendimento às necessidades do distrito sanitário especial indígena araguaia (dsei/ara) por um período referente a 6 (seis) meses de cobertura, conforme pregão 90007…. Valor global contratado: R$ 31.072,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25045.000129/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001464/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 250 | R$ 4,09 | R$ 1.022,50 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 37.000 | R$ 0,04 | R$ 1.480,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 3.000 | R$ 2,65 | R$ 7.950,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 3.000 | R$ 0,04 | R$ 120,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 3.000 | R$ 2,39 | R$ 7.170,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 1.250 | R$ 5,15 | R$ 6.437,50 |
| CARBONATO DE CÁLCIOCARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U | 10.000 | R$ 0,06 | R$ 600,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 18.500 | R$ 0,03 | R$ 555,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 1.400 | R$ 3,93 | R$ 5.502,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.072,00 · a liquidar R$ 31.072,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7037 · emitida 09/07/2026 · PendenteR$ 24.511,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000129/2025-99
valor global após o termo: R$ 31.072,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961623
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.