Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COOKTOP. SOLICITAÇÃO: APL. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 90022 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS DO ENVIO DO EMPEMHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCESSO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: aquisição de cooktop. solicitação: apl. verba: occ/capital. pregão 90022 dlo. prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do envio do empemho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.240694/2025-34. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 23072.244672/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 3.500 W, VOLTAGEM 220 V, LARGURA 520 MM, ALTURA 58 MM, PROFUNDIDADE 288 MM, COMPONENTES 2 ACENDEDORES, 9 NÍVEIS DE TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 10 | R$ 780,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 7.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 001086 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244672/2024-62
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.